Wzc Heilige Familie (Heist-op-den-Berg)
- 91 woongelegenheden
- 11 assistentiewoningen
- 8 kamers voor kortverblijf
Voorwoord
“Dat we in 2022 niet zijn blijven stilstaan, tonen we met dit jaarverslag. We hebben oog voor de cliënt, bewoner, mens, medewerker in verandering. We evolueren mee met de noden van de samenleving en zetten volop in op buurtzorg. We stoomden ons klaar voor het gebruik van de BelRAI en leren zo onze bewoners nog beter kennen. Tegelijk staan er bouwprojecten in de steigers waarmee we onze ecologische voetafdruk kunnen verkleinen. Dat noem ik een win-win.”
Tania Stalmans
Fysieke beweging
over slimme hulpmiddelen
In maart werd in wzc Sint-Michaël (Essen) een dynamische tuin ingehuldigd door burgemeester Gaston Van Tichelt en schepenen van sport en seniorenbeleid Brigitte Van Aert en Brigitte Quick.
Het project werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van G-sport Vlaanderen, Cera en de gemeente Essen.
Het Nieuwsblad was van de partij op de feestelijke opening.
Wzc Sint-Jozef (Wiekevorst) investeerde op zijn beurt zelf in een fit-o-meter. Dankzij de 6 nieuwe toestellen kunnen beweeglijkheid, kracht en stabiliteit voortaan worden getraind in de buitenlucht.
Hierbij werd meteen ook de tuin opgeknapt van Kapellekesdreef, de woongroep voor personen met dementie. Deze werd voorzien van eetbare bloemen en planten.
Net als wzc Sint-Michaël (Essen) werd ook wzc Sint-Margaretha (Holsbeek) door G-sport Vlaanderen geselecteerd voor een crowdfundingproject. Na de verkoop van heel wat liters soep kon 2022 sportief worden ingezet dankzij de aankoop van een zitcrosstrainer.
In wzc Zonnewende (Kapellen) waren het collega’s An en Hannah die hun beste beentje hebben voorgezet. Hun doel was om de dodentocht uit te wandelen én op die manier geld in te zamelen voor de aankoop van een duofiets. Updates waren live te volgen via de facebookpagina van het wzc.
En of ze in hun opzet geslaagd zijn. Dankzij een massale steun werd er iets meer dan € 15.000 ingezameld. Het resterende bedrag gaat eveneens naar de aanleg van een beweegtuin.
Ook wzc Sint-Jozef (Kessel) kocht een duofiets aan. Wzc Heilig Hart (Nijlen) koos in tegenstelling tot de collega’s voor een rolstoelfiets.
Binnen het kader van “Buurtzorg De Geburen” zijn beide gratis uit te lenen door alle inwoners uit de (deelgemeenten van) Nijlen.
Toch is er ook oog voor een ander soort beweging. De nieuwe kamers voor kortverblijf van wzc Zonnewende (Kapellen) en het buurtzorghuis in Holsbeek zijn voorzien van innovatieve Nobi-lampen die:
- niet geactiveerd moeten worden maar zelf aan en uit gaan
- een val kunnen detecteren
- en meteen hulp inroepen
- op termijn ook parameters zoals ademhaling en hartslag zullen monitoren
Medewerkers
in beweging
“Ruimte voor bijscholing en persoonlijk groei is belangrijk binnen de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar. Daarom organiseren we heel wat vormingen. In 2022 werd er ingezet op een meer visueel en toegankelijker format voor het opleidingsplan. Met een duidelijk overzicht van de verschillende methodieken, de brede thema’s en diverse doelgroepen. Vanaf 2023 zal het plan in deze nieuwe vorm ook raadpleegbaar zijn door alle medewerkers.”
Marlies Talloen
Sarcopenie in de kijker
In 2022 was er bijzondere aandacht voor sarcopenie of de snellere afbraak dan aanmaak van spieren bij het ouder worden. Hierdoor neemt de spierkracht af en gaat het fysiek functioneren achteruit. Omdat sarcopenie zo kan leiden tot een verminderde zelfredzaamheid en meer valincidenten, werd er het afgelopen jaar sterk ingezet op dit thema. Er werd een infofolder voor familieleden en medewerkers ontwikkeld en voor de bewoners en cliënten zelf een oefenboekje met bewegingstips. Daarnaast werden er in de huizen workshops en extra bewegingsmomenten georganiseerd en via diverse projecten ook geïnvesteerd in extra toestellen en hulpmiddelen.
Medewerkersbevraging
Onze eigen medewerkers blijven het belangrijkste vertrekpunt bij de organisatie van de vormingen. Eind 2022 werd er gepeild naar hun beleving van de aangeboden opleidingen. Ook de interesses en noden voor het komende jaar werden in kaart gebracht. Zo zal er in 2023 sterker worden ingezet op het thema dementie.
Ethische beweging
Vergaderstructuur en visieteksten
Aanpassing vergaderstructuur
De coronapandemie riep een halt toe aan de bestaande kwaliteitscirkels (overleg- en vergaderstructuur binnen onze vzw). Na hun heropstart in 2021 was er nood aan een minder statische vorm, met meer mogelijkheden voor de huizen om ideeën en projecten te delen.
Zo ontstond het idee om onze vergaderstructuur te herwerken naar een dynamischere variant. Waarbij er zowel vaste als ad hoc kwaliteitsdialogen in het leven worden geroepen. Met in elk huis voldoende oog voor draagkracht en feedback door een wisselwerking tussen domein- en teamvergaderingen.
Kwaliteitsdialoog ethiek: visieteksten
De kwaliteitsdialoog ethiek (o.l.v. prof. dr. Yvonne Denier) ging in 2022 van start met het implementatietraject van de visienota’s:
- mantelzorg
- intimiteit
- levensmoeheid
- diversiteit
Momenteel werken zij verder aan de thema’s:
- zorgzame maaltijdzorg
- grensoverschrijdend gedrag
- ethisch verantwoorde zorg
Deze adviezen komen steeds tot stand op basis van vragen die leven op de werkvloer, wetenschappelijke inzichten, de kwaliteitsdialoog ethiek en de ethische commissie.
Spirituele beweging
een nieuw hoofdstuk
Pensioen
Chris Van Beersel
Op 1 april 2022 ging collega Chris Van Beersel met pensioen. Als teamcoach, stafmedewerker wonen & zorg, ethiek & pastoraal en als pastor ging hij vele jaren op weg met collega’s. Hij effende onder meer het pad voor een brede en gedragen pastorale werking.
4 huizen met
Nieuwe gezichten
We verwelkomden enkele nieuwe pastorale gezichten in wzc Sint-Michaël Essen (Anneleen Willems), wzc Zonnewende Kapellen (Pascale Van De Wiele), wzc Heilig Hart Nijlen (Elise Rondelez) en wzc Heilig Familie Heist-o/d-Berg (Veerle Dillen). Zo was het pastores-team weer compleet om samen verder de weg te gaan naar méér.
Terugkomdag
RZL
Op 20 september 2022 slaagden we erin om opnieuw een terugkomdag RZL te organiseren voor een 60 medewerkers in wzc Kloosterhof. Tot de coronapandemie was dit jaarlijks een goede gewoonte. Na 2 stille jaren omwille van de veiligheidsmaatregelen kon zuster Marie-Josée in 2022 opnieuw enkele bemoedigende woorden uitspreken bij de zending van het nieuwe pastoresteam en alle aanwezige medewerkers.
Relevant
In 2022 verzorgden enkele pastores ook een rubriek in het tweemaandelijkse magazine “Relevant” van het bisdom Antwerpen. Chris, Katrien, Melanie, Elise, Bart en Annemie brachten elk een spraakmakende getuigenis over hun persoonlijk geloof en hun inspiratie vanuit de spiritualiteit van de zusters van het Heilig Hart van Maria van Berlaar.
Kwaliteitswerking
in beweging
De vzw Zorggroep Zusters van Berlaar werkt voortdurend aan zijn kwaliteit en vertrekt hiervoor vanuit 3 verschillende invalshoeken
De BelRAI
Via een internationaal samenwerkings- en onderzoeksverband (InterRAI) werkte de Belgische en Vlaamse overheid de afgelopen jaren aan een reeks unieke beoordelingsinstrumenten voor de verschillende zorgsectoren: de BelRAI
Ze helpen zorgverleners om de zorgbehoeften en het functioneren van bewoners in kaart te brengen. De BelRAI is een objectief en wetenschappelijk onderbouwd kompas waarmee het zorgplan verder kan worden vormgegeven in dialoog met de bewoner en diens familie.
Het woonzorgdecreet van 2019 voerde het gebruik van de BelRAI formeel in als erkenningsvoorwaarde voor de Vlaamse woonzorgcentra vanaf juni 2023. Sindsdien zaten ook wij niet stil.
- in 2021 werden er per huis al 2 BelRAI-trainers opgeleid
- 2022 was het jaar waarin deze trainers samen zo’n 120-tal medewerkers hebben opgeleid tot BelRAI-LTCF-Indicatiestellers
- via intensieve opleidingstrajecten werden ze het afgelopen jaar klaargestoomd om in juni 2023 met de BelRAI aan de slag te kunnen gaan
Vlaams Indicatorenproject
Het Vlaams Indicatorenproject (VIP) meet de kwaliteit van zorg in de Vlaamse woonzorgcentra. Het doel? Woonzorgcentra helpen om zichzelf te evalueren en hun kwaliteitsbeleid te verbeteren via benchmarking. Deze kwaliteitsmetingen worden georganiseerd en opgevolgd door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van de Zorg (VIKZ). Domeinen die hierbij aan bod komen zijn o.a.:
- decubitus
- griepvaccinatie
- val- en medicijnincidenten
- overlijdens
- vrijheidsbeperkende maatregelen
- vroegtijdige zorgplanning
- onbedoeld gewichtsverlies
- …
Deze resultaten vormen mee de basis voor het bepalen van de leerbezoeken of interne audits op woongroepniveau.
Omwille van het BelRAI-traject is de opvolging van deze indicatoren niet meer verplicht voor de Vlaamse woonzorgcentra. Desondanks tekende onze vzw wél een engagement om deze indicatoren ook in 2023 nauwgezet te blijven opvolgen.
Leerbezoeken (interne audits) op woongroepniveau
In 2022 brachten de stafmedewerkers wonen & zorg een leerbezoek (interne audit) aan alle 32 woongroepen van onze woonzorgcentra. Deze bezoeken focusten zich op het thema “lichamelijk welbevinden”.
Via een kwantitatief luik (e-learning, vormingen, resultaten VIP, woonzorgleefplan) én een kwalitatief luik (bevraging bij bewoners en toetsing bij medewerkers) werd de werking van de woongroep geëvalueerd én besproken met de teamcoach. Vervolgens werd een consensus-verslag opgemaakt en teruggekoppeld naar de directie en dagelijks verantwoordelijke met het oog op verdere kwaliteitsverbetering. Ook naar de komende jaren wensen we dit format systematisch te verankeren in onze kwaliteitswerking. Via overleg zal de frequentie en de inhoud van deze leerbezoeken verder bepaald worden.
Buurtzorg in beweging
lokale dienstencentra
Via lokale dienstencentra willen we een aanspreekpunt vormen voor zorgvragen uit de buurt. Daarnaast willen we onze hulp en expertise ook toegankelijk maken voor thuiswonende 65-plussers. Na Holsbeek, Wiekevorst, Nijlen en Kessel brengen we sinds 2022 ook in Berlaar en Essen onze zorg een stukje dichter naar de buurt dankzij de opening van 2 nieuwe lokale dienstencentra.
Opening Lokale Dienstencentra
De Essentie
In april werden de eerste activiteiten georganiseerd in het kader van een bredere buurtwerking in Essen. Tijdens de feestelijke openingsweek in de maand juni werd het officiële startschot gegeven voor de opening van het gloednieuwe Lokaal Dienstencentrum “De Essentie”!
Het Nieuwsblad – “Essen opent tweede lokaal dienstencentrum in wzc Sint-Michaël”
Balderhuys
Op 1 september verhuisde het buurtrestaurant met zijn activiteiten van wzc Kloosterhof naar het gloednieuwe Lokaal Dienstencentrum “Balderhuys” aan de Pastorijstraat in Berlaar. Het gebouw zal de uitvalsbasis vormen voor de thuisverpleging en in 2023 opent ook het dagverzorgingscentrum er zijn deuren.
HLN – “Lokaal dienstencentrum opent de deuren”
GVA – “Balderhuys vormt centraal aanspreekpunt voor inwoners met zorg- of hulpvraag”
Projecten “Zorgzame buurten”
Lokale besturen, eerstelijnszones en welzijns- en zorgorganisaties konden voorstellen indienen voor het project “Zorgzame buurten”. Opdat iedereen comfortabel in zijn eigen huis of vertrouwde buurt kan rekenen op de nodige hulp en ondersteuning.
Omdat dit aansluit bij de missie en visie van onze vzw, werden er in samenwerking met de gemeente (en eventuele zorgpartners) projecten opgestart in:
- Holsbeek
- Berlaar
- Wiekevorst
- Nijlen
- Essen
“Leeftijdsvriendelijk Bevel” in Nijlen vormde hiervan een mooi voorbeeld.
GVA – “Leeftijdsvriendelijk Bevel krijgt centen van Vlaams minister van Welzijn”
Start bouwwerken buurtzorghuis Wiekevorst
In Wiekevorst werd er in februari van start gegaan met de bouw van het gloednieuwe buurtzorghuis. Ook de Gazet van Antwerpen kwam een kijkje nemen.
In cijfers
de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar
Algemene voorstelling
De vzw Zorggroep Zusters van Berlaar stelt 992 personen te werk op 8 verschillende locaties en beschikt over een totaal van 1.109 woongelegenheden voor ouderen en 5 lokale dienstencentra die actief zijn op 6 locaties.
Wzc Heilige Familie (Heist-op-den-Berg)
- 91 woongelegenheden
- 11 assistentiewoningen
- 8 kamers voor kortverblijf
Wzc Sint-Margaretha (Holsbeek)
- 98 woongelegenheden
- 37 assistentiewoningen
- 5 kamers voor oriënterend kortverblijf
- 15 plaatsen centrum voor dagverzorging
Lokaal dienstencentrum
Wzc Heilig Hart (Nijlen)
- 111 woongelegenheden
- 21 serviceflats
- 3 kamers voor kortverblijf
Lokaal dienstencentrum (Nijlen/Kessel/Bevel)
Wzc Kloosterhof (Berlaar)
- 67 woongelegenheden
- 24 assistentiewoningen
Lokaal dienstencentrum
Wzc Sint-Jozef (Wiekevorst)
- 146 woongelegenheden
- 31 assistentiewoningen
- 5 kamers voor kortverblijf
Lokaal dienstencentrum
Wzc Sint-Jozef (Kessel)
- 93 woongelegenheden
- 16 assistentiewoningen
- 3 kamers voor kortverblijf
Lokaal dienstencentrum (Nijlen/Kessel/Bevel)
Wzc Sint-Michaël (Essen)
- 95 woongelegenheden
Lokaal dienstencentrum
Wzc Zonnewende (Kapellen)
- 128 woongelegenheden
- 79 assistentiewoningen
- 2 kamers voor kortverblijf, 5 voor oriënterend kortverblijf
- 15 plaatsen centrum voor dagverzorging
1
2
Wzc Sint-Margaretha (Holsbeek)
- 98 woongelegenheden
- 37 assistentiewoningen
- 5 kamers voor oriënterend kortverblijf
- 15 plaatsen centrum voor dagverzorging
Lokaal dienstencentrum
3
Wzc Heilig Hart (Nijlen)
- 111 woongelegenheden
- 21 serviceflats
- 3 kamers voor kortverblijf
Lokaal dienstencentrum (Nijlen/Kessel/Bevel)
4
Wzc Kloosterhof (Berlaar)
- 67 woongelegenheden
- 24 assistentiewoningen
Lokaal dienstencentrum
5
Wzc Sint-Jozef (Wiekevorst)
- 146 woongelegenheden
- 31 assistentiewoningen
- 5 kamers voor kortverblijf
Lokaal dienstencentrum
6
Wzc Sint-Jozef (Kessel)
- 93 woongelegenheden
- 16 assistentiewoningen
- 3 kamers voor kortverblijf
Lokaal dienstencentrum (Nijlen/Kessel/Bevel)
7
Wzc Sint-Michaël (Essen)
- 95 woongelegenheden
Lokaal dienstencentrum
8
Wzc Zonnewende (Kapellen)
- 128 woongelegenheden
- 79 assistentiewoningen
- 2 kamers voor kortverblijf, 5 voor oriënterend kortverblijf
- 15 plaatsen centrum voor dagverzorging
We ondersteunen op residentieel vlak via:
- woonzorgcentra
- assistentiewoningen
- kamers voor (oriënterend) kortverblijf
En stimuleren een ruimere buurtwerking door:
- thuisverpleging
- centra voor dagverzorging
- lokale dienstencentra
Residentiële zorg op een rij
| Voorziening | Woon-gelegenheden | Kortverblijf | Waarvan oriënterend | Dagverzorging | Assistentie-woningen | Totaal | Lokale diensten-centra | Thuisverpleging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzc Heilige Familie (Heist-op-den-Berg) | 91 | 8 | / | / | 11 | 110 | / | x |
| Wzc Zonnewende (Kapellen) | 128 | 7 | 5 | 15 | 79 | 229 | / | / |
| Wzc Sint-Jozef (Wiekevorst) | 146 | 5 | / | / | 31 | 182 | x | / |
| Wzc Heilig Hart (Nijlen) | 111 | 3 | / | / | 21 | 135 | x | / |
| Wzc Sint-Margaretha (Holsbeek) | 98 | 5 | 5 | 15 | 37 | 155 | x | x |
| Wzc Sint-Jozef (Kessel) | 93 | 3 | / | / | 16 | 112 | (x) | / |
| Wzc Sint-Michaël (Essen) | 95 | / | / | / | / | 95 | x | / |
| Wzc Kloosterhof (Berlaar) | 67 | / | / | / | 24 | 91 | x | x |
| Totaal vzw | 829 | 31 | 10 | 30 | 219 | 1.109 | 6 | 3 |
Profiel bewoners woonzorgcentra
- 86 % van de bewoners is zwaar zorgbehoevend
- 34 % van de plaatsen kwam vrij voor nieuwe bewoners (t.o.v. 32 % in 2021)
- 87 jaar is de gemiddelde leeftijd
- 73 % zijn vrouwen en 27 % zijn mannen
- 2 jaar, 2 maanden en 23 dagen is gemiddelde verblijfsduur bij overlijden (stijging van 25 % t.o.v. 2021)
Profiel bewoners assistentiewoningen
- 26 % van de plaatsen kwam vrij voor nieuwe bewoners (een verdubbeling t.o.v. 2021)
- 84,8 jaar is de gemiddelde leeftijd
- 62 % zijn vrouwen en 38 % zijn mannen
- 5 jaar is de gemiddelde verblijfsduur bij verhuis naar een wzc of overlijden
Profiel bewoners (Oriënterend) kortverblijf en dagverzorging
- 78 % van de bewoners in kortverblijf is zwaar zorgbehoevend
- 84 jaar is de gemiddelde leeftijd van de bewoners in kortverblijf, voor de cliënten in dagverzorging is dit 82 jaar
- 10,5 opnames vonden er gemiddeld plaats per kortverblijfkamer in 2022
- 34 dagen bedroeg de gemiddelde verblijfsduur in kortverblijf, voor cliënten in dagverzorging was dit 47 dagen
Buurtzorggegevens
| Activiteiten | Nijlen/Kessel | Wiekevorst | Holsbeek | Essen | Berlaar | Totaal vzw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal maaltijden buurtrestaurant | 3.709 | 3.878 | 6.226 | 3.748 | 6.596 | 24.157 |
| Aantal activiteiten | 76 | 314 | 180 | 445 | 175 | 1.190 |
| Recreatie | 34 | 253 | 136 | 434 | 82 | 939 |
| Informatie | 7 | 15 | 25 | 1 | 6 | 54 |
| Vorming | 35 | 46 | 19 | 10 | 87 | 197 |
| Aantal deelnemers | 586 | 2.329 | 2.049 | 5.122 | 1.065 | 11.151 |
| Recreatie | 403 | 1.844 | 1.802 | 4.977 | 706 | 9.732 |
| Informatie | 83 | 219 | 220 | 25 | 75 | 622 |
| Vorming | 100 | 266 | 27 | 120 | 284 | 797 |
Een blik op de toekomst
Op de jaarlijkse beleidsdag van 21 september 2022 werd het strategisch beleidsplan opgemaakt voor de periode 2023-2027.
Via een DESTEP-analyse kwam naar voor dat de vergrijzing rond 2040 zijn hoogtepunt zal kennen. Hierdoor neemt het aantal kwetsbare ouderen met een zware zorgnood of met de diagnose dementie toe. En stijgt het aantal alleenstaande ouderen. Deze bevolkingsgroep wil bovendien zo lang mogelijk thuis blijven wonen en de regie in eigen handen houden. Iets wat door de aankomende “persoonsvolgende financiering” alleen maar zal worden aangemoedigd.
Behoud van het residentieel aanbod
- met kleinschalige woongroepen
- en aandacht voor de autonomie
- aangevuld met slimme technologische oplossingen die de zorg efficiënter en minder belastend kunnen maken voor de zorgmedewerkers (cfr. Nobi-lampen)
Inzetten op thuiszorg- en buurtzorg
- via lokale dienstencentra en buurtzorgpunten
- met een outreachende expertise
- en focus preventie, gezondheidsbevordering en digitale weerbaarheid
Opbouw van verticale samenwerkingsverbanden
- met andere partners, lokale besturen en eerstelijnszones
- voor complexere zorgvragen
2022
Financieel overzicht
Samenstelling van de opbrengsten
De opbrengsten bestaan voornamelijk uit de opbrengsten m.b.t. dagprijs voor de woonzorgcentra en de assistentiewoningen en de basistegemoetkoming zorg die we in het kader van de VSB (Vlaamse Sociale Bescherming) ontvangen voor de bewoners in de woonzorgcentra en centra voor dagverzorging.
Door 2 dagprijsindexeringen, 6 indexverhogingen van de BTZ en nieuwe subsidies (compensatiemaatregelen COVID, energiesubsidies, infrastructuurforfait ZW I, Zorgzame Buurten ….) is de uitgebreide omzet met 11,34 % gestegen t.o.v. 2021.
Dagprijs eenpersoonskamer (31/12/2022)
Dagprijs assistentiewoning (31/12/2022)
Tegemoetkoming VSB (31/12/2022)
Samenstelling van de kosten
De werkingskosten stijgen meer dan de bedrijfsopbrengsten en nemen toe met 13,86 % t.o.v. 2021. Dit als gevolg van de torenhoge inflatie met bijhorende prijsstijgingen (vooral voor voeding en energie), maar ook door de hogere kosten voor bezoldigingen en sociale lasten. Ze maken ruim 73 % van de totale kosten uit en kennen een stijging met ruim 12 % t.o.v. 2021.
Eind 2022 stelt de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar 992 medewerkers tewerk of 642,04 FTE gemiddeld op jaarbasis (t.o.v. 617,25 FTE in 2021). De gemiddelde loonkost in 2022 bedroeg € 72.965 per voltijds equivalent of € 47,43 euro per gepresteerd uur (2021 : € 67.755 – € 43,63).
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Aantal FTE | 642,04 | 617,25 | 612,29 |
| Aantal koppen | 992 | 943 | 902 |
| Geslacht | |||
| Aantal mannen | 116 | 104 | 104 |
| Aantal vrouwen | 876 | 839 | 798 |
| Leeftijd | |||
| Gemiddelde leeftijd | 41,62 | 43,04 | 43,67 |
| Baremieke anciënniteit | 16,06 | 16,43 | 16,55 |
| Arbeider/bediende (%) | |||
| Arbeider | 16 % | 20,04 % | 21,29 % |
| Bediende | 84 % | 79,96 % | 78,71 % |
| Ziekteverzuim | |||
| Uren gewaarborgd loon | 54.619,26 | 40.008,29 | 42.977,21 |
| Uitgedrukt in FTE | 27,54 | 22,19 | 21,67 |
| Als % van totaal FTE | 4,29% | 3,59% | 3,54 % |
Balansstructuur
Het aandeel van de vaste activa is in 2022 toegenomen t.o.v. 2021. Dit voornamelijk dankzij de investeringen in enkele grotere nieuwbouwprojecten (Zonnewende I en de 3 buurtzorghuizen in Holsbeek, Wiekevorst en Berlaar). Als gevolg hiervan is er een daling van de vlottende activa.
Het eigen vermogen is gedaald in 2022 o.a. door de nieuwe kredieten voor de nieuwbouwprojecten, waardoor het aandeel van het vreemd vermogen gestegen is.
Verder is het aandeel van de voorzieningen gedaald door de gedeeltelijke terugneming van de voorziening voor grote onderhoudswerken in Holsbeek met oog op de vervangingsnieuwbouw en door de terugneming van de provisie voor lagere zorggraden, die overgeheveld werd naar het bestemde fonds voor zorgheroriëntering.
Structuur
resultatenrekening
Daar waar de bedrijfskosten de voorbije jaren rond 95 à 96 % van de gecorrigeerde omzet schommelden (= omzet + subsidies + andere bedrijfsopbrengsten), merken we in 2022 een duidelijke toename van de bedrijfskosten: deze stijgen van 95,83 % in 2021 naar 97,95 % in 2022.
De voorraden, diensten en bezoldigingen nemen toe als gevolg van de inflatie/prijsstijgingen en de indexaanpassingen.
De afschrijvingen nemen toe als gevolg van de investeringen in nieuwbouwprojecten, evenals de financiële kosten (nieuwe kredieten) met een groter negatief financiële resultaat tot gevolg. Hierdoor daalt het resultaat van het boekjaar 2022 van 4,26 % t.o.v. de gecorrigeerde omzet naar 2,54 %.
| in % gecorrigeerde omzet | 2022 (in %) | 2021 (in %) |
|---|---|---|
| I. Bedrijfsopbrengsten | 101,72 % | 100,61% |
| Omzet | 81,65 % | 80,72 % |
| Geproduceerde vaste activa | 0,10 % | 0,12 % |
| Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies | 16,77 % | 17,86 % |
| Andere bedijfsopbrengsten | 1,58 % | 1,42 % |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | 1,61 % | 0,49 % |
| II. Bedrijfskosten | 97,95 % | 95,83 % |
| Voorraden en leveringen | 7,91 % | 7,74 % |
| Diensten en diverse leveringen | 9,82 % | 8,64 % |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 73,16 % | 72,73 % |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen | 5,95 % | 5,74 % |
| Voorzieningen voor risico's en kosten | 0,76 % | 0,58 % |
| Andere bedrijfskosten | 0,19 % | 0,19 % |
| Niet-recurrente bedrijfskosten | 0,16 % | 0,21 % |
| III. Bedrijfsresultaat | 3,76 % | 4,78 % |
| IV. + V. Financiële resultaten | -1,22 % | - 0,52 % |
| IX. Resultaat van het boekjaar | 2,54 % | 4,26 % |
Enkele ratio’s
In het kader van goed bestuurlijk beleid, definieerde het bestuursorgaan een aantal financiële parameters op vzw-niveau. Nadien worden deze vertaald naar de individuele woonzorgcentra, rekening houdend met de eigenheid van ieder huis (zorgzwaarte, RVT-dekkingsgraad, ouderdom van de infrastructuur, financiële lasten, subsidies …).
Liquiditeit > 2
De vzw dient ten allen tijde in staat te zijn aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen.
Solvabiliteit
Gezien de impact van de investeringssubsidies op het eigen vermogen worden twee parameters m.b.t. de financiële autonomie gedefinieerd:
- eigen vermogen incl. investeringssubsidies / totaal vermogen > 50 %
- eigen vermogen excl. investeringssubsidies / totaal vermogen > 35 %
Rentabiliteit
Resultaat > 4 % van de uitgebreide omzet
Uitgebreide omzet = omzet van dagprijs, supplementen, basistegemoetkoming zorg, subsidies in kapitaal en intresten, werkingssubsidies en recuperaties personeelskosten = rekeningen 70 + 73 + 74
In 2022 werden de vooropgestelde objectieven voor liquiditeit en solvabiliteit behaald. Deze voor rentabiliteit als gevolg van de gestegen kosten niet.
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Liquiditeit (current ratio) | 4,12 | 4,72 |
| Solvabiliteit (financiële autonomie) | 0,57 | 0,58 |
| Rentabiliteit | 2,54 | 4,26 |
Investeringsbeleid
Het materieel vast actief is met 9 % toegenomen t.o.v. 2021 dankzij de (vervangings)nieuwbouwprojecten in Kapellen, Holsbeek, Berlaar en Wiekevorst.
Als we abstractie maken van de onroerende investeringen (nieuwbouwwerken) is er een stijging met 12 % door:
- de terugkerende vervangingsinvesteringen (waaronder tilliften, bewegingstoestellen …)
- het op peil houden en/of verbeteren van de IT-infrastructuur
- de jaarlijkse renovatiewerken (schilderwerken …)
- maar ook door de inrichting van Zonnewende I, de 3 buurtzorghuizen, het bureel van de centrale personeelsdienst en het lokaal dienstencentrum in Essen.
In het kader van het project “ZvB goes electric” werd in Kapellen, Nijlen, Heist-op-den-Berg en Berlaar geïnvesteerd in een fietsenstalling.
Voor wzc Sint-Margaretha (Holsbeek) werd er in het kader van buurtzorg een bijkomend busje aangekocht om de dienstverlening op andere locaties en/of aan huis te faciliteren.
